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龙陵县住房和城乡建设局2023年度部门决算目次

第一部分 部门梗概

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支拨决算表

二、收入决算表

三、支拨决算表

四、财政拨款收入支拨决算总表

五、一般寰球预算财政拨款收入支拨决算表

六、一般寰球预算财政拨款基本支拨决算表

七、一般寰球预算财政拨款模式支拨决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支拨决算表

九、国有本钱计算预算财政拨款收入支拨决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单元机关开动经费情况表

十一、一般寰球预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况阐明

一、收入决算情况阐明

二、支拨决算情况阐明

三、一般寰球预算财政拨款支拨决算情况阐明

四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐明

第四部分 其他紧要事项及相关隘径情况阐明

一、机关开动经费支拨情况

二、国有钞票占用情况

三、政府采购支拨情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门举座支拨绩效自评情况

（二）部门举座支拨绩效自评表

（三）模式支拨绩效自评表

五、其他紧要事项情况阐明

六、相关隘径阐明

第五部分 名词讲明

第一部分 部门梗概

一、主要职能

（一）主要职能

字据《龙陵县住房和城乡建设局职能建树、内设机构和东说念主员编制端正》（龙办发〔2019〕49号）、《龙陵县住房和城乡建设局所属行状单元机构编制决策》（龙机编办发〔2024〕94号）及《中共龙陵县委机构编制委员会办公室对于县住房和城乡建设局优化内设股室陈说的批复》（龙机编办发〔2022〕75号）文献端正，履行下列使命职责：

1．老成步履住房和城乡建设不断秩序使命。宣传贯彻推行国度和省、市对于住房和城乡建设不断的法律法例、端正，制定住房和城乡建设不断的行政机关步履性文献并组织实施和监督查验。

2．老成鼓励全县城镇住房轨制篡改、教导全县城镇住房建设及保障城镇中低收入家庭住房使命。拟订城镇住房、住房保障相关不断轨制并教导实施。拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展计较、年度缠绵并教导实施。会同相关部门申诉和安排保障性住房资金并监督实施。

3．老周全县鼓励建筑节能、城镇减排使命。会同相关部门拟订建筑节能和城镇减排决策并监督实施。

4．老成步履全县建设工程圭臬定额体系使命。教导监督各种工程建设圭臬定额的实施和工程造价计价。组织发布工程造价信息。

5．老成步履全县房地产阛阓秩序、监管房地产阛阓步履、物业不断作为监督不断使命，教导全县住房轨制篡改使命。

6．老成不断全县建筑业和步履建筑阛阓秩序使命。教导全县建筑作为。教导全县房屋建筑和市政工程招标投标及有形建筑阛阓监督不断使命，参与房屋和市政工程模式招标投标作为的监督王法。制定例范建筑阛阓各方主体步履的相关端正并监督推行。组织谐和建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务协作。监督不断工程勘测想象商量业、工程勘测想象质地和阛阓。

7．老成建筑工程和市政设施质地安全监督使命，拟订建筑工程质地、建筑安全分娩和完好意思验收备案不断等方面的轨制并监督推行。照章查处违犯质地安全分娩法律、法例步履。参与房屋建筑和市政工程质地安全事故的济急赞助和拜谒处理。

8．老成建筑工程和市政设施抗震布防监督不断使命。老成建筑工程抗震布防专项审查。教导农村民居地震安全工程建设、抗震除险和加固创新。

9．老成步履村镇建设使命。会同相关部门拟订村镇建想象较并教导实施。教导集镇浑水和垃圾处理等设施建设。教导重心小城镇建设。

10．老成城市市政公用行状建设使命。老成城市生存垃圾、建筑垃圾处分费征收使命。老成门站卑鄙的城镇燃气设施建设、城市燃气计算天禀、城镇燃气安全运营等行业不断使命。

11．老成县城建成区鸿沟内城市不断使命。对违犯市容环境卫生不断、市政公用设施不断、园林绿化不断端正开展专项查验和案件检讨，并照章依规实履行政处罚。

12．完成县委、县东说念主民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重心使命任务概述

2023年以来，县住建局坚抓习近平新期间中国本性社会主义念念想为教导，全面贯彻落实党的二十大精神及习近平总布告覆按云南紧要谈话和紧要指令批示精神，贯彻落实县委、县政府的使命部署，牢牢收拢棚户区创新、绚丽县城建设平定提高等机遇，对准见地任务，补皆使命短板，强化使命措施，凝心聚力，全力鼓励住房城乡建设使命获得新推崇。2023年底，县城建成区面积6.32平方公里，绿化率达39.68%，绿化粉饰率达43%，浑水处理率达99%以上，垃圾无害化处理率达100%。

1．鼓励紧要模式建设，无间补皆城市发展短板。一是“两污”治理模式获得推崇。农村垃圾热解处理站建设模式除镇安镇镇北社区点正在进行开拓安外，其余12个点已建设完成并试开动。现在，镇区生存垃圾设施粉饰率达100%，墟落生存垃圾设施粉饰率达99.90%，镇区浑水处理率达77.78%，在全省89个三类县中轮廓得益名循序一。城市生存垃圾填埋场二期扩建工程已完成库底、库区坝体截洪沟浇筑、边坡找平压实。二是市政基础设施无间夯实。县城区旅游说念路1标段1、2号路及部分路面扶植工程（松山路、雨屏路）完成了松山路、雨屏路地下管网、活泼车说念沥青路面铺筑，现已通车。龙山中路旅游泊车场建设模式，完成了地上泊车位及绿化、乔木建设，地下泊车场主体工程建设。龙山湖旅游泊车场建设模式正在开展征地拆迁，白塔路中段建设模式正在开展模式想象变更，龙玉正途改扩建模式（兴农路至云山路段）罢了了兴农路口至龙城一品门口段全幅通车，龙城一品门口段至云山路西段交叉口右半幅通车。县情展陈馆建设模式正在鼓励外守密及屋面工程施工。县城中心农贸阛阓建设模式，正在鼓励局面平整。

2．鼓励绿好意思城市建设，无间擦亮城市绿色底色。告捷创建龙城御府、龙御山河、玉山苑3个小区为市级绿好意思社区，鼓励林荫路、街头小游园建设，打造雨屏路东段、松山路南段、龙山中路街头小游园、龙山中路旅游泊车场4个绿好意思城市试点；打造龙城一品、青山别院、凤凰和院3个绿好意思社区示范点，鼓励105个绿好意思机关创建；松山路南段、雨屏路东段、白塔路东段等增植乔木300株，换植乔木50余株，补植灌木、地被773余平方米；在高速路出进口、龙山湖公园、龙华路西段拔擢石斛花10余个品种、6000余盆、3万余株，城市本性凸显，城市绿色底色无间擦亮。

3．飘荡建设不断模式，保障性住房获得推崇。2022年实施的192户农村危房创新及农房抗震模式已沿路插足使用，龙新乡勐冒社区村民委员会坪子当然屯、镇安镇镇南社区村民委员会月亮田当然屯2个农房功能提高（农村危房创新接续复古）试点模式已沿路验收。2012、2013年寰球租出住房已告成叮咛云南省城乡建设投资有限公司保山分公司进走运营不断，寰球租出住房运营不断使命有序鼓励。

4．强化专项治理，行业限度安全分娩形势相识。组织召开住房城乡建设限度安全分娩紧要隐患排查及2023行动安排会议，房屋建筑及市政工程、城镇燃气、自建房排查整治有序鼓励。房屋建筑及市政工程方面，开展了6次大查验，查验在建模式116个（次），发现各种安全隐患问题576条，完成整改576条；发出隐患整改见知书91份，完成整改91份；发出停隐讳改见知书4份，办理安全报监21份；发出责改7份，一经沿路整改。共建立住房城乡建设限度安全隐患“4张清单”5份。2023年9月25日-27日遴聘第三方机构对县城9个施工工地（10个施工模式的段）进行安全隐患评估查验，其中5个工地排查出有紧要分娩安全隐患。字据相关法律端正对5个工地的紧要分娩安全隐患责令限期整改，并报县、市挂牌督办隐患1个，一经按条目整改罢了。自建房安全隐患排查治理方面，按照“谁领有谁老成、谁使用谁老成、谁支配谁老成、谁审批谁老成”的原则，坚抓全面摸底、分类排查、重心整治，坚抓边排查、边整治、遐迩相连、标本兼治，依期限有序开展农村房屋安全隐患排查整治使命。一经完成并录入“自建房安全专项整治信息归集平台”信息19.99万栋，完成排查总量的100.40%。抓续深切鼓励城镇燃气安全隐患排查治理，进一步压实燃气企业安全分娩使命牵累，订立《燃气行业安全分娩见地牵累书》46份，共开展日常安全查验3次，累计发现一般安全隐患66条，整改完成66条，整改率100%。鼓励城镇燃气专项整治使命开展，依托“寰球燃气安全专项整治使命系统”积极开展全面排查治理。在“寰球燃气安全专项整治使命系统”录入不断东说念主员2名，查验东说念主员33名，录入企业信息463家。排查企业386家，发现隐患257个，整改完成197个，整改率76.65%。在日常安全查验及专项查验中，将无证计算、犯警计算情况与日常安全监督使命同步鼓励，严厉打击无证计算、犯警计算，步履治理阛阓乱象。

5．强化措施不断，城市基础设施安全运营。抓续深切平定国度卫生县城、绚丽县城、时髦城市、园林县城、爱国卫生“7个专项行动”创建结果，配强城市不断东说念主员，配足环卫清运开拓。环卫清扫保洁面积达58万平方米，有清扫保洁员东说念主员141东说念主，垃圾桶（果皮箱）1392只，垃圾房39座，配备保洁清运车、洒水车17辆，机械化功课率达80%，垃圾清运率、无害化处理率达100%。园林绿化不断络续鼓励阛阓化运作，遴聘5家绿化公司进行养护不断，园林绿化效果显着。抓续深切开展城市市政基础设施安全隐患排查，设施开拓的进修真贵。紧盯城市排水防涝重心要领，退换充实城市防洪使命指点小组，完善济急预案、值班表，托福第三方开展城市地下管网普查，摸清底数。完成了汛期前市政基础设施安全隐患排查，累计扶植路沿石24米，水泥地砖120平方米，青石地砖230平方米，扶植面积450平方米，排查雨水管、浑水管35000多米，雨、污井250个，雨水孔180个，更换查验井42套，下水说念盖板6块，更换下水说念滤网12块，清淘淤泥100多立方米。

6．本性亮点使命。一是农村垃圾治理奏效显着。围绕农村垃圾处理设施粉饰率低的问题，县住房和城乡建设局组织县当然资源局、县林草局、市生态环境局龙陵分局对全县10个州里东说念主口、区域漫步、垃圾产生量、收罗处理情况等进行了庸俗的拜谒分析，从减少垃圾运输处分红本、减少换取粉饰和粉饰不及、戒指布点建设插足起程，冲破州里区域限制，进一步统筹优化了全县农村生存垃圾终局处理设施的选点诞生，笃定了新建13个农村生存垃圾终局处理站的决策，同期借助融资贷款，2022年底启动了龙陵县农村垃圾热解处理站建设模式。建成了12个农村垃圾热解处理站，新增热解气化炉16座，对原有农村垃圾浅薄毁灭炉的处理设施将全面替代，镇区生存垃圾设施粉饰率达100%，墟落生存垃圾设施粉饰率达99.9%，在全省89个三类县中轮廓得益名循序一。二是路网建设无间优化。收拢棚户区创新、绚丽县城平定提高等机遇，云山路、松山路、白塔路、雨屏路等“断头路”“丁字路”建成通车，龙玉正途改扩建、环城西路、白塔东段正在全力鼓励，罢了说念路总长56.82公里，城区路网密度达到每平方公里9.02公里。

二、部门基本情况

（一）机构诞生情况

龙陵县住房和城乡建设局共诞生7个内设机构，包括：办公室、城市建设股、建筑业不断股（圭臬定额不断股）、住房保障股和房地产不断股、村镇建设股、工程质地安全监督股、策略法例股。

所属单元3个，差异是：

1.龙陵县环卫站。

2.龙陵县市政设施不断中心。

3.龙陵县建设工程质地安全监督站。

（二）决算单元组成

纳入龙陵县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单元共1个。其中：行政单元1个，参照公事员法不断的行状单元0个，其他行状单元0个。

（三）部门东说念主员和车辆的编制及实多情况

龙陵县住房和城乡建设局2023年末实有东说念主员编制53东说念主。其中：行政编制13东说念主（含行政工勤编制2东说念主），行状编制40东说念主（含参公不断行状编制0东说念主）；在任在编实有行政东说念主员13东说念主（含行政工勤东说念主员4东说念主），参照公事员法不断行状东说念主员0东说念主，非参公不断行状东说念主员45东说念主。

年末尚未叮咛养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员共计0东说念主（离休0东说念主，退休0东说念主）。年末由养老保障基金披发待业金的离退休东说念主员32东说念主（离休0东说念主，退休32东说念主）。

年末其他东说念主员3东说念主。其中：一般寰球预算财政拨款开支东说念主员3东说念主，政府性基金预算财政拨款开支东说念主员0东说念主。年末学生0东说念主。年末遗属3东说念主。

车辆编制20辆，在编实有车辆19辆（实有车辆23辆，其中：在编19辆，不在编4辆，为城管王法电瓶车）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有本钱计算预算财政拨款收入，《国有本钱计算预算财政拨款收入支拨决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况阐明

一、收入决算情况阐明

龙陵县住房和城乡建设局2023年度收入估计246，224，207.14元。其中：财政拨款收入246，208，207.14元，占总收入的99.99%；上司补助收入0.00元，占总收入的0.00%；行状收入0.00元（含讲授收费0.00元），占总收入的0.00%；计算收入0.00元，占总收入的0.00%；附庸单元上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入16，000.00元，占总收入的0.01%。与上年比较，收入估计加多90，161，206.77元，增长57.77%。其中：财政拨款收入加多90，152，706.77元，增长57.77%；主若是：讲授支拨4，000，000.00元，较上年减少4，000，000.00元，下落100.00%；社会保障和处事支拨902，528.43元，较上年加多64，425.87元，增长7.69%；卫生健康支拨681，713.19元，较上年加多124，851.71元，增长22.42%；城乡社区支拨169，523，536.52元，较上年加多26，536，128.29元，增长18.56%；住房保障支拨75，100，429.00元，较上年加多67，427，300.90元，增长878.75%；上司补助收入加多0.00元，与上年抓平；行状收入加多0.00元，与上年抓平；计算收入加多0.00元，与上年抓平；附庸单元上缴收入加多0.00元，与上年抓平；其他收入加多8，500.00元，增长113.33%。

财政拨款收入较上年加多的主要原因：一是在任东说念主员日常晋升工资和社会保障缴费基数提高，导致工资福利支拨、各式社会保障缴费等东说念主员经费加多。二是市政和环境卫生不断经费、市政工程模式建设、保障性住房模式建设等县级补助资金较上年加多。

其他收入较上年加多的主要原因是：出售垃圾桶收入加多。

二、支拨决算情况阐明

龙陵县住房和城乡建设局2023年度支拨估计246，218，207.14元。其中：基本支拨9，585，175.27元，占总支拨的3.89％；模式支拨236，633，031.87元，占总支拨的96.11％；上缴上司支拨0.00元，占总支拨的0.00％；计算支拨0.00元，占总支拨的0.00％；对附庸单元补助支拨0.00元，占总支拨的0.00％。与上年比较，支拨估计加多90，127，706.77元，增长57.74%。其中：基本支拨减少 1，983，040.21元，下落17.14%，主要原因是：在任东说念主员减少和城管王法临时聘用东说念主员并入县城市不断轮廓行政王法局，导致工资福利支拨、劳务费减少；模式支拨加多92，110，746.98元，增长63.73%，主要原因是：市政和环境卫生不断经费、市政工程模式建设资金、保障性住房模式建设资金等支拨较上年加多；上缴上司支拨加多0.00元，与上年抓平；计算支拨加多0.00元，与上年抓平；对附庸单元补助支拨加多0.00元，与上年抓平。

（一）基本支拨情况

2023年度用于保障龙陵县住房和城乡建设局机关、下属行状单元等机构日常运转的日常支拨9，585，175.27元。其中：基本工资、津贴补贴等东说念主员经费支拨 8，862，117.46元，占基本支拨的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公开拓购置等公用经费723，057.81元，占基本支拨的7.54％。

（二）模式支拨情况

2023年度用于保障龙陵县住房和城乡建设局机关、下属行状单元等机构为完成特定的行政使命任务或行状发展见地，用于专项业务使命的经费支拨236，633，031.87元。其中：基本建设类模式支拨49，101，425.60元。具体模式开支及开展使命情况为：

1.龙财预〔2023〕84号下达寰球租出住房配套生意用房返租房钱专项经费1，295，050.00元，专项用于支付县委组织部扶抓木城乡花椒村等15个村、社区和大连理工大学扶抓龙山镇核桃坪村等4个村、社区壮大村集体经济购买的寰球租出住房配套生意用房房钱。

2.龙财预〔2023〕8号下达龙山中路片区排水防涝设施建设模式补助资金2，370，000.00元，模式设施本色为：开挖埋设DN1000混凝土雨水管说念2600米，开挖埋设DN400中空缠绕排水管说念2600米及收复基础设施。

3.龙财预〔2023〕9号文献下达济急抢险物质购置补助资金10，000.00元，专项用于购置济急储备物质，冒昧突发事件对国度财产及东说念主民人命安全的胁迫，灵验真贵东说念主民人命财产安全。

4.龙财预〔2023〕17号、龙财预〔2023〕172号下达市政建设模式补助资金45，901，425.60元，专项用于龙玉正途公厕、龙华路东段绿化提高创新、县老年公寓亮化、车站门口东说念主行说念提高创新、君之路说念路、龙山中路棚户区创新安置区外绿化、东坡丛林公园、浑水处理厂等市政模式建设。

5.龙财预〔2023〕18号下达龙玉正途改扩建模式建设补助资金2，000，000.00元，用于龙玉正途路基、沥青路面铺筑、东说念主行说念、雨污排水管说念安设、电缆沟铺设、以及绿化、亮化等配套工程。

6.龙财预〔2023〕148号下达乡村浑水治理工程试点模式及水源地驻守栏专项资金500，000.00元，用于支付武汉控股公司乡村浑水治理工程（试点模式）总承包费和县润民公司水源点安全驻守栏工程款。

7.龙财建〔2023〕1号下达2023年市政和环境卫生不断经费12，935，687.82元，专项用于县城园林绿化管护、市政设施维修真贵、街灯电费及维修费、生存垃圾一体化运营和浑水处理厂运营真贵等用度。

8.龙财预〔2023〕55号下达2023年重心项现在期使命经费481，200.00元，专项用于支付集镇浑水治理建设模式商量、县域各州里浑水工程专项计较想象、环城西路中段建设模式想象、龙山中路片区排水防涝设施模式想象等用度支拨。

9.龙财社〔2023〕29号下达2023年中央财政农村危房创新补助资金80，000.00元，用于农村低收入群体等重心对象实施农村危房创新和农房抗震创新。

10.龙财预〔2023〕39号下达县城市计较馆建设模式专项资金4，000，000.00元，模式建设本色为：新建二层钢框架结构建筑1幢，建筑面积4817.6平方米，消防水泵房241.28平方米，里面轮廓布展约4700平方米。

11.龙财预〔2023〕163号下达在库建筑天禀企业统计东说念主员业务培训补助经费32，000.00元，对在库“四上”企业的统计东说念主员按照4000元/年的圭臬披发误工费。

12.龙财建〔2023〕1号下达2023年寰球租出住房运营不断经费2，646，441.50元，专项用于寰球租出住房运营不断办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、物业不断费、托福业务费、租出费等支拨。

13.龙财预〔2023〕41号下达农村垃圾热解处理站建设模式耕地占用税补助资金143，740.00元，专项用于支付农村垃圾热解处理站建设模式耕地占用税。

14.龙财预〔2023〕5号下达白塔路建设模式资金500，000.00元，模式建设本色为：说念路长690米、宽34米，以及供电、给排水、通讯、绿化亮化等基础配套设施建设。

15.龙财建〔2023〕2号下达自建房安全专项整治省级补助资金18，000.00元，共对6栋自建房上部主体结构进行质地检测。

16.龙财预〔2023〕7号下达松树坡变电站负荷转供模式建设专项资金708，700.00元，模式建设本色为：新建10kV电缆清亮5.283km，其中:电缆敷设2.764km，电缆架空2.519km，新立电杆27基，新立铁塔14基，新建开关柜5台，高压分接箱3个；电缆埋管0.121km、电缆沟0.03km、新建电缆井11个。35kV清亮撤销2.66km，其中：35kV清亮同塔双回路撤销1.76km，单回路清亮撤销0.9km，撤销铁塔10基。撤销及保护性撤销35kV松树坡变电站内沿路开拓1项。

17.龙财预〔2023〕177号下达县棚户区创新模式还本付息补助资金7，550，000.00元，用于支付云南省城乡建设投资有限公司棚户区创新模式贷款本息和云南能投基础设施投资开发有限公司棚户区创新模式资金占用费，龙财预〔2023〕172号下达保障性住房模式建设资金155，460，786.95元，用于送还棚户区创新模式与县国有钞票计算有限牵累公司和县锦龙城镇投资开发有限牵累借债。

三、一般寰球预算财政拨款支拨决算情况阐明

（一）一般寰球预算财政拨款支拨决算总体情况

龙陵县住房和城乡建设局2023年度一般寰球预算财政拨款支拨136，625，803.97元，占今年支拨估计的55.49%。与上年比较减少15，013，526.40元，下落9.90%，主要原因是：一是在任东说念主员减少和城管王法临时聘用东说念主员并入县城市不断轮廓行政王法局，导致工资福利支拨、劳务费减少；二是市政和环境卫生不断经费、绚丽县城建设奖补资金、龙山中路片区棚改D、E地块及小红桥安置房建设模式资金等较上年减少。具体为：

1.基本收入较上年减少1，983，040.21元，下落17.14%。差异是：工资福利支拨加多932，013.18元，商品和服务支拨减少2，995，053.39元，对个东说念主和家庭的补助加多80，000.00元。

2.模式收入较上年减少 13，030，486.19元，下落9.30%。差异是：重心项现在期使命经费加多339，998.00元、市政和环境卫生不断经费减少5，477，353.97元、市政模式建设资金加多 86，410，677.14元、县城区活泼车泊车服务模式资金减少2，124，743.00元、保障性住房建设和还本付息资金加多 8，635，960.03元、绚丽县城建设奖补资金减少87，250，000.00元、农村危房创新农房创新模式资金减少720，000.00元、寰球租出住房运营不断经费加多1，119，313.40元、寰球租出住房配套生意用房返租房钱减少32，950.00元、当然灾害轮廓风险普查中央补助资金减少35，000.00元、龙陵县建设工程质地检测中心补助资金减少284，000.00元、龙山中路片区排水防涝设施建设模式补助资金减少4，630，000.00元、龙山中路片区棚改D、E地块及小红桥安置房建设模式资金减少10，850，000.00元、龙陵县农村垃圾热解处理站建设模式农用地征收补助资金减少307，430.00元、乡村浑水治理试点模式资金加多500，000.00元、龙陵县2022年在库建筑天禀企业统计东说念主员补助经费加多32，000.00元。

（二）一般寰球预算财政拨款支拨决算具体情况

1.一般寰球服务（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

2.社交（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

3.国防（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

4.寰球安全（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

5.讲授（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

6.科学时期（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

8.社会保障和处事（类）支拨902，528.43元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.37%。主要用于：工资福利支拨中的机关行状单元基本养老保障缴费836，605.60元、处事年金缴费44，478.83元、生存补助21，444.00元。

9.卫生健康（类）支拨681，713.19元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.28%。主要用于工资福利支拨中的员工基本医疗保障缴费398，922.86元、公事员医疗补助缴费259，574.00元、其他社会保障缴费23，216.33元。

10.节能环保（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

11.城乡社区（类）支拨169，533，536.52元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的68.85%。主要用于：（1）工资福利支拨7，197，875.84元（其中：基本工资2，457，898.50元、津贴补贴1，075，519.00元、奖金388，293.00元、绩效工资2，511，540.00元、其他社会保障缴费25，793.32元、其他工资福利支拨738，832.02元），（2）商品和服务支拨14，342，085.63元（其中：办公费58，203.00元、电费823，481.12元、邮电费86，963.23元、差旅费135，947.00元、维修真贵费44，087.50元、公事理财费27，547.37元、专用材料费434，545.30元、劳务费7，829，831.70元、托福业务费2，097，333.24元、工会经费99，613.44元、公事用车开动真贵费874，108.73元、其他交通用度1，686，684.00元、税金及附加用度143，740.00元），（3）对个东说念主和家庭的补助中的其他对个东说念主和家庭的补助中的80，000.00元，（4）本钱性支拨147，913，575.05元，（其中：办公开拓购置1，600.00元、基础设施建设147，911，975.05元）。

12.农林水（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

13.交通运输（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

15.生意服务业等（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

16.金融（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

17.转圜其他地区（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

18.当然资源海洋边幅等（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

19.住房保障（类）支拨75，100，429.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的30.50%。主要用于：（1）商品和服务支拨3，941，491.50元（其中：办公费6，500.00元、邮电费31，056.00元、物业不断费2，500，000.00元、租出费1，295，050.00元、劳务费108，885.50元、托福业务费136，545.00元，（2）对个东说念主和家庭的补助中的其他对个东说念主和家庭的补助80，000.00元，（3）本钱性支拨中的基础设施建设63，528，937.50元、其他本钱性支拨7，550，000.00元。

20.粮油物质储备（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

21.国有本钱计算预算（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

22.灾害防治及济急不断（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

23.其他（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

24.债务还本（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

25.债务付息（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

26.抗疫颠倒国债安排（类）支拨0.00元，占一般寰球预算财政拨款总支拨的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支拨决算情况阐明

2023年度财政拨款“三公”经费支拨决算中，财政拨款“三公”经费支拨年头预算为1，210，000.00元，决算为901，656.10元，完成年头预算的74.52%。其中：因公放洋（境）费支拨年头预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的0.00%；公事用车购置费支拨年头预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的0.00%；公事用车开动真贵费支拨年头预算为1，050，000.00 元，决算为874，108.73元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的96.94%，完成年头预算的83.25%；公事理财费支拨年头预算为160，000.00元，决算为27，547.37元，占财政拨款“三公”经费总支拨决算的3.06%，完成年头预算的17.22%，具体是国内理财费支拨决算27，547.37元（其中：外根由财费支拨决算0.00元），国（境）外理财费支拨决算0.00元。其中：

(一)一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算总体情况

龙陵县住房和城乡建设局2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨年头预算为1，210，000.00元，支拨决算为901，656.10元，完成年头预算的74.52%。其中：因公放洋（境）费支拨年头预算为0.00元，决算为0.00元；公事用车购置费支拨年头预算为1，050，000.00元，决算为874，108.73元，完成年头预算的83.25%；公事用车开动真贵费支拨年头预算为0.00元，决算为0.00元；公事理财费支拨年头预算为160，000.00元，决算为27，547.37元，完成年头预算的17.22%。2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算数小于年头预算数的主要原因：一是县城保洁面积加多、垃圾增多及县城生存垃圾外运至保山海创环保科技有限牵累公司处分、燃油费价钱高潮、车辆老化等，车辆燃油费、维修费加多。二是厉行省俭，公事理财圭臬及跟随东说念主员数严格按摄影关端正推行及成立县城市不断轮廓行政王法局，单元使用的城管王法临时聘用东说念主员并入县城市不断轮廓行政王法局，廉政食堂破除，对城管王法临时聘用东说念主员餐费补助减少，导致理财费较减少。

2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算数比上年加多 144，367.14元，增长19.06%。其中：因公放洋（境）费支拨决算加多0.00元，增长0.00%；公事用车购置费支拨决算加多0.00元，增长0.00%；公事用车开动真贵费支拨决算加多264，108.73元，增长43.30%；公事理财费支拨决算减少119，741.59元，下落81.30%。2023年度一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨决算减少的主要原因：一是县城保洁面积加多、垃圾增多及县城生存垃圾外运至保山海创环保科技有限牵累公司处分、燃油价钱高潮、车辆老化等原因，导致车辆燃油费、维修费加多。二是厉行省俭，公事理财圭臬及跟随东说念主员数严格按摄影关端正推行及成立县城市不断轮廓行政王法局，单元使用的城管王法临时聘用东说念主员并入县城市不断轮廓行政王法局，廉政食堂破除，对城管王法临时聘用东说念主员餐费补助减少，导致理财费较减少。

(二) 一般寰球预算财政拨款“三公”经费支拨什物量的具体情况

1.安排因公放洋（境）团组0个，累计0东说念主次。

2.购置车辆0辆。开支一般寰球预算财政拨款的公事用车保有量为22辆。主要用于县城市政和环境卫生不断、燃气安全查验、市政模式建设、农村垃圾处理、农村危房创新模式等使命所需车辆燃料费、维修费、过途经桥费、保障费等。

3.安排国内公事理财63批次（其中：外根由财0批次），理财东说念主次423东说念主（其中：外根由财东说念主次0）。主要用于上司驾临查验教导使命、农村危房创新及农村垃圾处理使命对接、开展燃气安全使命等发生的理财支拨。安排国（境）外公事理财0批次，理财东说念主次0东说念主。

第四部分 其他紧要事项及相关隘径情况阐明

一、机关开动经费支拨情况

龙陵县住房和城乡建设局2023年机关开动经费支拨723，057.81元，比上年减少 2，995，053.39元，下落80.55%，主要原因是：一是在任东说念主员减少，公用经费减少，二是因机构篡改，将我局不断使用的城管王法临时聘用东说念主员并入县城市不断轮廓行政王法局，劳务费减少。部门机关开动经费主要用于办公费35，180.00元、邮电费360.00元、差旅费88，557.00、公事理财费27，547.37元、工会经费99，613.44元、公事用车开动真贵费350，000.00元、其他交通用度121，800.00元。

二、国有钞票占用情况

限制2023年12月31日，龙陵县住房和城乡建设局钞票总和1，475，513，098.86元，其中，流动钞票607，964，872.36元，固定钞票4，958，023.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程293，425，043.98元，无形钞票0.00元（净值），其他钞票 569，165，158.58元（净值）（具体本色详见附表）。与上年比较，今年钞票总和加多434，056，436.57元，其中固定钞票减少 38，302.00元，减少的原因是将城市不断王法用车1辆无偿划拨给县城市不断轮廓行政王法局。处分房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处分车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损钞票0项，账面原值0.00元，罢了钞票处分收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，罢了钞票使用收入0.00元（国有钞票占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支拨情况

2023年度，部门政府采购支拨总和2，519，982.14元，其中：政府采购货色支拨1，600.00元；政府采购工程支拨0.00元；政府采购服务支拨2，518，382.14元。授予中小企业协议金额1，729，507.30元，其中：授予小微企业协议金额1，729，507.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他紧要事项情况阐明

无。

六、相关隘径阐明

（一）基本支拨中东说念主员经费包括工资福利支拨和对个东说念主和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支拨、本钱性支拨等东说念主员经费除外的支拨。

（二）机关开动经费指行政单元和参照公事员法不断的行状单元使用一般寰球预算财政拨款安排的基本支拨中的公用经费支拨。

（三）按照党中央、国务院相关文献及部门预算不断相关端正，“三公”经费包括因公放洋（境）费、公事用车购置及开动真贵费、公事理财费。其中：因公放洋（境）费，指单元公事放洋（境）的国际旅费、海外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等支拨；公事用车购置费，指公事用车购置支拨（含车辆购置税、派司费）；公事用车开动真贵费，指单元按端正保留的公事用车燃料费、维修费、过桥过路费、保障费、安全奖励用度等支拨；公事用车指用于履行公事的活泼车辆，包括省部级干部专车、一般公事用车和王法执勤用车；公事理财费，指单元按端正开支的各种公事理财（含外宾理财）用度。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般寰球预算、政府性基金及国有本钱计算预算财政拨款支拨的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单元）昔时通过本级财政拨款和以客岁度财政拨款结转结余资金安排的因公放洋（境）费、公事用车购置及开动真贵费和公事理财费支拨数（包括基本支拨和模式支拨）。

第五部分 名词讲明

部门决算：各部门依据国度相关法律法例端正偏激履行职能情况编制，响应部门系数预算相差和结余推行结果及绩效等情况的轮廓性年度证明，是创新部门预算推行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政昔时拨付的资金。包括一般寰球预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有本钱计算预算财政拨款。

行状收入：指行状单元开展专科业务作为及辅助作为所获得的收入。

计算收入：指行状单元在专科业务作为偏激辅助作为之外开展非孤立核算计算作为获得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行状收入”、“行状单元计算收入”等除外的收入。

基本支拨：指为保障机构日常运转、完成日常使命任务而发生的东说念主员支拨和公用支拨。

模式支拨：指在基本支拨之外为完成特定行政任务或行状发展见地所发生的支拨。

计算支拨：指行状单元在专科业务作为偏激辅助作为之外开展非孤立核算计算作为所发生的支拨。

机关开动经费：指为保障行政单元（含参照公事员法不断的行状单元）开动用于购买货色和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般开拓购置费、办公用房水电费、取暖费、物业不断费、公事用车开动真贵费以偏激他用度。

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